PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) te članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije od 17. kolovoza 2023. godine (KLASA: 007-02/23-01/4, URBROJ: 2137-06/03-23), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije na 56. sjednici  održanoj dana 27. ožujka 2025. godine donosi:

PRIJEDLOG GODIŠNJEG 
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

1.	OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu ostvaren kako slijedi:
	Sažetak Računa prihoda i Računa financiranja
Račun / opis	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	Indeks  4/2	Indeks 4/3	
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	 	 	 	 	 	
Prihodi poslovanja	4.921.860,59	7.668.394,00	6.815.961,44	138,48%	88,88%	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
UKUPNO PRIHODI	4.921.860,59	7.694.394,00	6.815.961,44	138,48%	88,88%	
 	 	 		 	 	
Rashodi poslovanja                                                                                  	4.834.231,21	6.547.439,00	5.995.749,62	124,03%	91,57%	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.263,91	770.210,00	774.919,01	164,61%	100,61%	
UKUPNO RASHODI	5.158.495,12	7.317.649,00	6.770.668,63	131,25%	92,53%	
VIŠAK  / - MANJAK	-236.634,53	376.745,00	45.292,81	-19,14%	12,02%	
B. RAČUN FINANCIRANJA	-165.315,69	0	0	 	 	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                     	0	0	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	 	 	 	 	 	
preneseni višak / - manjak prethodnih godina	-136.568,03	-373.202,60	-373.202,60	273,27%	100%	
višak / - manjak  pokriven u obračunskom razdoblju	-236.634,53	376.745,00	45.292,81	-19,14%	12,02%	
						
D. Višak / manjak + neto financiranje	-373.202,60	3.542,4	-327.909,79	 	 	

A)	RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU
	Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2024. godinI kako slijedi:
																						
BROJ KONTA	 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE 	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU	IZVORNI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	INDEKS IZVRŠENJA ZA PRORAČUNSKU GODINU U ODNOSU NA IZVRŠENJE ZA PRETHODU GODINU 	INDEKS IZVRŠENJA ZA PRORAČUNSKU GODINU U ODNOSU NA IZVORNI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	

Prihodi	 	4.921.860,59	5.907.946,00	7.694.394,00	6.815.961,44	138,48%	88,88%		
6	Prihodi poslovanja	4.921.860,59	5.906.946,00	7.668.394,00	6.815.961,44	138,48%	88,88%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	113.298,94	353.675,00	611.395,00	221.203,98	195,24%	36,18%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	113.298,94	0,00	121.265,00	0,00	0,00%	0,00%		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	113.298,94	0,00	121.265,00	0,00	0,00%	0,00%		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	353.675,00	490.130,00	221.203,98	0,00%	45,13%		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	353.675,00	490.130,00	221.203,98	0,00%	45,13%		
64	Prihodi od imovine	1,68	100,00	100,00	2,54	151,19%	2,54%		
641	Prihodi od financijske imovine	1,68	100,00	100,00	2,54	151,19%	2,54%		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,68	100,00	100,00	2,54	151,19%	2,54%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.343,61	15.000,00	28.500,00	16.134,77	98,72%	56,61%		
652	Prihodi po posebnim propisima	16.343,61	15.000,00	28.500,00	16.134,77	98,72%	56,61%		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	16.343,61	15.000,00	28.500,00	16.134,77	98,72%	56,61%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	48.566,67	31.900,00	35.900,00	51.712,73	106,48%	144,05%		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	46.456,67	29.400,00	33.400,00	51.712,73	111,31%	154,83%		
6615	Prihodi od pruženih usluga	46.456,67	29.400,00	33.400,00	51.712,73	111,31%	154,83%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	2.110,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%		
6631	Tekuće donacije	1.348,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%		
6632	Kapitalne donacije	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.743.649,69	5.506.271,00	6.992.499,00	6.526.907,42	137,59%	93,34%		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	948.336,63	1.102.557,00	819.210,00	794.905,17	83,82%	97,03%		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	655.282,93	816.604,00	85.700,00	71.723,17	10,95%	83,69%		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	293.053,70	285.953,00	733.510,00	723.182,00	246,77%	98,59%		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.795.313,06	4.403.714,00	6.173.289,00	5.732.002,25	151,03%	92,85%		
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.795.313,06	4.403.714,00	6.173.289,00	5.732.002,25	151,03%	92,85%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
7222	Komunikacijska oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
Rashodi	 	0,00	60.000,00	629.735,00	2.233.331,32	0,00%	354,65%		
9	Vlastiti izvori	0,00	60.000,00	629.735,00	2.233.331,32	0,00%	354,65%		
92	Rezultat poslovanja	0,00	60.000,00	629.735,00	2.233.331,32	0,00%	354,65%		
922	Rezultat - višak/manjak	0,00	60.000,00	629.735,00	2.233.331,32	0,00%	354,65%		
9221	Višak prihoda i primitaka	0,00	0,00	126.495,00	918.152,06	0,00%	725,84%		
9222	Manjak prihoda i primitaka	0,00	60.000,00	503.240,00	1.315.179,26	0,00%	261,34%		

BROJ KONTA	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE  	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU	IZVORNI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	INDEKS IZVRŠENJA ZA PRORAČUNSKU GODINU U ODNOSU NA IZVRŠENJE ZA PRETHODU GODINU 	INDEKS IZVRŠENJA ZA PRORAČUNSKU GODINU U ODNOSU NA IZVORNI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	

Rashodi	 	5.158.495,12	5.847.946,00	7.317.649,00	6.770.668,63	124,03%	91,57%		
3	Rashodi poslovanja	4.834.231,21	5.548.793,00	6.547.439,00	5.995.749,62	124,03%	91,57%		
31	Rashodi za zaposlene	4.007.008,51	4.648.932,00	5.493.808,00	5.136.228,22	128,18%	93,49%		
311	Plaće (Bruto)	3.418.216,62	3.874.157,00	4.727.333,00	4.382.053,44	128,20%	92,70%		
3111	Plaće za redovan rad	2.783.620,66	3.057.603,00	3.960.479,00	3.830.544,47	137,61%	96,72%		
3113	Plaće za prekovremeni rad	107.739,34	178.167,00	221.467,00	200.405,39	186,01%	90,49%		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	526.856,62	638.387,00	545.387,00	351.103,58	66,64%	64,38%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.082,82	150.200,00	155.400,00	147.348,08	135,08%	94,82%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	109.082,82	150.200,00	155.400,00	147.348,08	135,08%	94,82%		
313	Doprinosi na plaće	479.709,07	624.575,00	611.075,00	606.826,70	126,50%	99,30%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	479.709,07	624.575,00	611.075,00	606.826,70	126,50%	99,30%		
32	Materijalni rashodi	806.464,90	865.061,00	1.018.831,00	846.025,23	104,91%	83,04%		
321	Naknade troškova zaposlenima	146.246,74	199.967,00	197.667,00	149.106,59	101,96%	75,43%		
3211	Službena putovanja	14.803,36	20.650,00	23.500,00	17.184,95	116,09%	73,13%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	116.058,11	147.367,00	140.567,00	107.999,58	93,06%	76,83%		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.532,06	27.700,00	29.700,00	18.225,12	158,04%	61,36%		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.853,21	4.250,00	3.900,00	5.696,94	147,85%	146,08%		
322	Rashodi za materijal i energiju	424.699,28	414.164,00	489.089,00	365.153,10	85,98%	74,66%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.395,08	15.400,00	15.400,00	13.888,68	103,68%	90,19%		
3222	Materijal i sirovine	64.974,62	54.664,00	54.664,00	49.392,81	76,02%	90,36%		
3223	Energija	196.740,34	214.900,00	213.700,00	197.249,98	100,26%	92,30%		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	98.061,54	100.900,00	179.825,00	88.914,11	90,67%	49,44%		
3225	Sitni inventar i auto gume	24.989,61	10.000,00	10.000,00	15.586,64	62,37%	155,87%		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.538,09	18.300,00	15.500,00	120,88	0,46%	0,78%		
323	Rashodi za usluge	180.939,84	192.880,00	274.025,00	280.193,32	154,85%	102,25%		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	13.760,25	16.150,00	15.100,00	12.680,11	92,15%	83,97%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.079,63	48.100,00	119.225,00	49.353,51	133,10%	41,40%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.290,65	10.200,00	10.200,00	6.238,64	85,57%	61,16%		
3234	Komunalne usluge	13.573,72	14.630,00	13.000,00	15.993,86	117,83%	123,03%		
3235	Zakupnine i najamnine	22.175,08	24.800,00	21.400,00	24.110,83	108,73%	112,67%		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.500,56	2.000,00	900,00	1.181,44	6,75%	131,27%		
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.185,20	24.300,00	44.300,00	123.851,00	681,05%	279,57%		
3238	Računalne usluge	5.639,16	5.800,00	5.800,00	5.566,42	98,71%	95,97%		
3239	Ostale usluge	45.735,59	46.900,00	44.100,00	41.217,51	90,12%	93,46%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.579,04	58.050,00	58.050,00	51.572,22	94,49%	88,84%		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.104,66	12.000,00	12.000,00	11.771,01	129,29%	98,09%		
3292	Premije osiguranja	26.164,64	30.800,00	30.800,00	28.037,31	107,16%	91,03%		
3293	Reprezentacija	4.070,75	5.000,00	5.000,00	1.043,60	25,64%	20,87%		
3294	Članarine i norme	2.112,59	1.900,00	1.900,00	2.245,65	106,30%	118,19%		
3295	Pristojbe i naknade	6.462,90	6.300,00	6.300,00	6.185,08	95,70%	98,18%		
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.805,09	500,00	500,00	187,50	3,23%	37,50%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	858,41	1.550,00	1.550,00	2.102,07	244,88%	135,62%		
34	Financijski rashodi	2.176,58	500,00	500,00	223,87	10,29%	44,77%		
343	Ostali financijski rashodi	2.176,58	500,00	500,00	223,87	10,29%	44,77%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48,54	100,00	100,00	210,28	433,21%	210,28%		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,90	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%		
3433	Zatezne kamate	2.127,14	300,00	300,00	13,59	0,64%	4,53%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.581,22	34.300,00	34.300,00	13.272,30	71,43%	38,69%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.581,22	34.300,00	34.300,00	13.272,30	71,43%	38,69%		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.581,22	34.300,00	34.300,00	13.272,30	71,43%	38,69%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.263,91	299.153,00	770.210,00	774.919,01	238,98%	100,61%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	121.153,00	1.200,00	2.550,00	0,00%	212,50%		
412	Nematerijalna imovina	0,00	121.153,00	1.200,00	2.550,00	0,00%	212,50%		
4123	Licence	0,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%		
4124	Ostala prava	0,00	120.953,00	0,00	2.550,00	0,00%	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.263,91	178.000,00	746.900,00	759.062,76	234,09%	101,63%		
421	Građevinski objekti	50.457,50	0,00	274.000,00	314.497,99	623,29%	114,78%		
4212	Poslovni objekti	50.457,50	0,00	274.000,00	314.497,99	623,29%	114,78%		
422	Postrojenja i oprema	108.806,41	12.000,00	34.400,00	8.439,77	7,76%	24,53%		
4221	Uredska oprema i namještaj	1.034,93	4.000,00	15.400,00	4.155,99	401,57%	26,99%		
4222	Komunikacijska oprema	174,20	1.000,00	1.000,00	2.150,10	1.234,27%	215,01%		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	106.231,03	6.000,00	17.000,00	622,50	0,59%	3,66%		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.366,25	1.000,00	1.000,00	1.511,18	110,61%	151,12%		
423	Prijevozna sredstva	165.000,00	165.000,00	436.500,00	436.125,00	264,32%	99,91%		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	165.000,00	165.000,00	436.500,00	436.125,00	264,32%	99,91%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	22.110,00	13.306,25	0,00%	60,18%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00%	0,00%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00%	0,00%		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	13.310,00	13.306,25	0,00%	99,97%		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	13.310,00	13.306,25	0,00%	99,97%		

	Prihodi i rashodi te primici i izdaci po izvorima financiranja
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2024. godinI kako slijedi:
BROJ KONTA	 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE 	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU	IZVORNI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	INDEKS IZVRŠENJA ZA PRORAČUNSKU GODINU U ODNOSU NA IZVRŠENJE ZA PRETHODU GODINU	INDEKS IZVRŠENJA ZA PRORAČUNSKU GODINU U ODNOSU NA IZVORNI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	

 	 	4.921.860,59	5.967.946,00	8.324.129,00	9.049.292,76	 183,86%	108,71% 		
 	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	948.336,63	1.102.557,00	831.030,00	2.256.760,11	237,97%	271,56%		
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	694.490,43	836.604,00	138.220,00	1.563.953,86	225,19%	1.131,50%		
Izvor financ.	14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	253.846,20	265.953,00	692.810,00	692.806,25	272,92%	100,00%		
 	3 VLASTITI PRIHODI	46.458,35	29.500,00	91.090,00	166.868,21	359,18%	183,19%		
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	46.458,35	29.500,00	91.090,00	166.868,21	359,18%	183,19%		
 	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.795.313,06	4.463.714,00	6.393.864,00	5.962.677,91	157,11%	93,26%		
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	3.795.313,06	4.463.714,00	6.393.864,00	5.962.677,91	157,11%	93,26%		
 	5 POMOĆI	113.298,94	353.675,00	865.315,00	533.193,42	470,61%	61,62%		
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	113.298,94	0,00	238.730,00	163.624,51	144,42%	68,54%		
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	353.675,00	626.585,00	369.568,91	0,00%	58,98%		
 	6 DONACIJE	2.110,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%		
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	2.110,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%		
 	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	16.343,61	16.000,00	140.330,00	129.793,11	794,15%	92,49%		
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE  DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	0,00	1.000,00	111.755,00	113.583,78	0,00%	101,64%		
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	16.343,61	15.000,00	28.575,00	16.209,33	99,18%	56,73%		

BROJ KONTA	 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE 	IZVRŠENJE ZA PRETHODNU GODINU	IZVORNI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU	INDEKS IZVRŠENJA ZA PRORAČUNSKU GODINU U ODNOSU NA IZVRŠENJE ZA PRETHODU GODINU	INDEKS IZVRŠENJA ZA PRORAČUNSKU GODINU U ODNOSU NA IZVORNI PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU	

 	 	5.158.495,12	5.847.946,00	7.317.649,00	6.770.668,63	131,25%	92,52%		
 	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	958.394,87	1.102.557,00	808.510,00	794.529,42	82,90%	98,27%		
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	704.548,67	836.604,00	115.700,00	101.723,17	14,44%	87,92%		
Izvor financ.	14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	253.846,20	265.953,00	692.810,00	692.806,25	272,92%	100,00%		
 	3 VLASTITI PRIHODI	22.637,91	29.500,00	83.950,00	80.584,47	355,97%	95,99%		
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	22.637,91	29.500,00	83.950,00	80.584,47	355,97%	95,99%		
 	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.012.003,04	4.343.714,00	5.952.714,00	5.662.632,01	141,14%	95,13%		
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	4.012.003,04	4.343.714,00	5.952.714,00	5.662.632,01	141,14%	95,13%		
 	5 POMOĆI	132.016,45	353.675,00	357.475,00	211.937,62	160,54%	59,29%		
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	127.016,45	0,00	3.800,00	0,00	0,00%	0,00%		
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	353.675,00	353.675,00	211.937,62	4.238,75%	59,92%		
 	6 DONACIJE	2.441,81	2.500,00	2.500,00	96,64	3,96%	3,87%		
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	2.441,81	2.500,00	2.500,00	96,64	3,96%	3,87%		
 	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	31.001,04	16.000,00	112.500,00	20.888,47	67,38%	18,57%		
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE  DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	13.915,00	1.000,00	83.925,00	6.210,09	44,63%	7,40%		
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	17.086,04	15.000,00	28.575,00	14.678,38	85,91%	51,37%		

	Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji
Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji ostvareni su u 2024. godinI kako slijedi:

SVEUKUPNO				5.158.495,12	7.317.649,00	6.770.668,63		131,25		92,53	
																	
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu		Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu		Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	

									

									

	1				2		3			4			5	6	

07 Zdravstvo	5.158.495,12	7.317.649,00	6.770.668,63	 	131,25	 	92,53	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.158.495,12	7.317.649,00	6.770.668,63		131,25		92,53	

0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.158.495,12	7.317.649,00	6.770.668,63		131,25		92,53	

2.	POSEBNI DIO FINANICJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU;
SVEUKUPNO		7.317.649,00	6.770.668,63	92,53								
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	7.317.649,00	6.770.668,63	92,53	

Glava	00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	7.317.649,00	6.770.668,63	92,53	

Program	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	6.878.274,00	6.487.007,84	94,31	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
Kapitalni projekt	K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	692.810,00	692.806,25	100,00	

Funk. klas.	0761  Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	692.810,00	692.806,25	100,00	
										
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		692.810,00	692.806,25	100,00								
Izvor financ.	14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	692.810,00	692.806,25	100,00	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
421	Građevinski objekti	244.000,00	244.000,00	100,00	
4212	Poslovni objekti	244.000,00	244.000,00	100,00	
423	Prijevozna sredstva	435.500,00	435.500,00	100,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	435.500,00	435.500,00	100,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.310,00	13.306,25	99,97	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.310,00	13.306,25	99,97	
Aktivnost	A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	4.316.439,00	4.032.103,72	93,41	

Funk. klas.	0761  Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.316.439,00	4.032.103,72	93,41	
										
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.297.064,00	4.027.619,43	93,73								
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	4.297.064,00	4.027.619,43	93,73	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
311	Plaće (Bruto)	3.265.000,00	3.015.602,47	92,36	
3111	Plaće za redovan rad	2.780.000,00	2.610.822,75	93,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad	135.000,00	134.036,70	99,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	350.000,00	270.743,02	77,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	91.972,53	91,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	91.972,53	91,97	
313	Doprinosi na plaće	430.000,00	426.067,13	99,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	430.000,00	426.067,13	99,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	108.700,00	79.278,58	72,93	
3211	Službena putovanja	7.500,00	1.407,55	18,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	87.000,00	64.602,59	74,26	
										
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.700,00	8.354,50	78,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.500,00	4.913,94	140,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	204.564,00	158.976,96	77,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.400,00	10.962,02	88,40	
3222	Materijal i sirovine	49.664,00	43.463,91	87,52	
3223	Energija	94.000,00	70.636,08	75,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.500,00	27.056,31	66,81	
										
3225	Sitni inventar i autogume	5.500,00	6.858,64	124,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	147.750,00	217.519,28	147,22	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10.300,00	8.856,73	85,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.700,00	19.441,88	72,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	6.199,87	62,00	
3234	Komunalne usluge	10.650,00	12.712,56	119,37	
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	12.506,79	104,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00	837,62	209,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.100,00	123.626,80	280,33	
3238	Računalne usluge	5.800,00	5.566,42	95,97	
3239	Ostale usluge	27.800,00	27.770,61	99,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.550,00	37.978,61	93,66	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	11.771,01	98,09	
										
3292	Premije osiguranja	14.800,00	14.540,34	98,25	
3293	Reprezentacija	3.500,00	946,96	27,06	
3294	Članarine i norme	1.900,00	2.245,65	118,19	
3295	Pristojbe i naknade	6.300,00	6.185,08	98,18	
3296	Troškovi sudskih postupaka	500,00	187,50	37,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550,00	2.102,07	135,62	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	223,87	44,77	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	210,28	210,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	0,00	0,00	
										
3433	Zatezne kamate	300,00	13,59	4,53	
5 POMOĆI		3.800,00	0,00	0,00								
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.800,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.800,00	0,00	0,00	
										
6 DONACIJE		1.500,00	96,64	6,44								
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	1.500,00	96,64	6,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	96,64	6,44	
3293	Reprezentacija	1.500,00	96,64	6,44	
7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		14.075,00	4.387,65	31,17								
												
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	14.075,00	4.387,65	31,17	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	3.766,96	41,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	3.766,96	41,86	
										
323	Rashodi za usluge	5.075,00	620,69	12,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.075,00	620,69	12,23	
Aktivnost	A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	1.670.150,00	1.645.303,31	98,51	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
Funk. klas.	0761  Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.670.150,00	1.645.303,31	98,51	
										
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.655.650,00	1.635.012,58	98,75								
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.655.650,00	1.635.012,58	98,75	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
311	Plaće (Bruto)	1.138.000,00	1.123.556,41	98,73	
3111	Plaće za redovan rad	950.000,00	1.013.232,34	106,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad	38.000,00	32.815,99	86,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	150.000,00	77.508,08	51,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.800,00	51.472,92	103,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.800,00	51.472,92	103,36	
313	Doprinosi na plaće	137.000,00	145.905,14	106,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137.000,00	145.905,14	106,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.100,00	46.436,47	100,73	
3211	Službena putovanja	12.700,00	15.777,40	124,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	29.876,07	99,59	
										
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00	783,00	195,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	199.600,00	194.004,24	97,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	2.926,66	97,56	
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.928,90	118,58	
3223	Energija	119.700,00	126.613,90	105,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.400,00	49.713,03	78,41	
										
3225	Sitni inventar i autogume	4.500,00	8.728,00	193,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	93,75	2,34	
323	Rashodi za usluge	69.150,00	60.140,43	86,97	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.800,00	3.823,38	79,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.400,00	27.378,02	77,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	38,77	19,39	
3234	Komunalne usluge	2.350,00	3.281,30	139,63	
3235	Zakupnine i najamnine	9.400,00	11.604,04	123,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	343,82	68,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge	200,00	224,20	112,10	
3239	Ostale usluge	16.300,00	13.446,90	82,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	13.496,97	84,36	
3292	Premije osiguranja	16.000,00	13.496,97	84,36	
7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		14.500,00	10.290,73	70,97								
												
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	14.500,00	10.290,73	70,97	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.377,81	83,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	8.377,81	83,78	
										
323	Rashodi za usluge	4.500,00	1.912,92	42,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	1.912,92	42,51	
Aktivnost	A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE	20.800,00	34.681,80	166,74	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
Funk. klas.	0761  Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.800,00	34.681,80	166,74	
										
3 VLASTITI PRIHODI		20.800,00	34.681,80	166,74								
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.800,00	34.681,80	166,74	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
311	Plaće (Bruto)	17.500,00	29.135,03	166,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.500,00	28.020,49	193,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.000,00	1.114,54	37,15	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	5.546,77	184,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	5.546,77	184,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja	300,00	0,00	0,00	
Kapitalni proj	K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	178.075,00	82.112,76	46,11	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
Funk. klas.	0761  Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	178.075,00	82.112,76	46,11	
										
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00								
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.000,00	30.000,00	100,00	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	100,00	
4212	Poslovni objekti	30.000,00	30.000,00	100,00	
3 VLASTITI PRIHODI		63.150,00	45.902,67	72,69								
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	63.150,00	45.902,67	72,69	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,00	
										
323	Rashodi za usluge	27.550,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.550,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	1.200,00	2.550,00	212,50	
4123	Licence	1.200,00	0,00	0,00	
4124	Ostala prava	0,00	2.550,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	40.497,99	0,00	
4212	Poslovni objekti	0,00	40.497,99	0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.400,00	2.854,68	23,02	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.400,00	721,00	13,35	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.000,00	622,50	10,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	1.511,18	151,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	0,00	0,00	
6 DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00								
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	1.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000,00	0,00	0,00	
7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		83.925,00	6.210,09	7,40								
												
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE  DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	83.925,00	6.210,09	7,40	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.125,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.125,00	0,00	0,00	
										
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	5.585,09	26,60	
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	3.434,99	34,35	
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	2.150,10	215,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	1.000,00	625,00	62,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000,00	625,00	62,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.800,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.800,00	0,00	0,00	
Program	IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	439.375,00	283.660,79	64,56	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
Aktivnost	A100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	439.375,00	283.660,79	64,56	

Funk. klas.	0761  Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	439.375,00	283.660,79	64,56	
										
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.700,00	71.723,17	83,69								
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	85.700,00	71.723,17	83,69	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	64.695,45	86,26	
3111	Plaće za redovan rad	69.000,00	58.593,77	84,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	5.532,21	110,64	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.000,00	569,47	56,95	
313	Doprinosi na plaće	10.700,00	7.027,72	65,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.700,00	7.027,72	65,68	
5 POMOĆI		353.675,00	211.937,62	59,92								
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	353.675,00	211.937,62	59,92	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	
311	Plaće (Bruto)	231.833,00	149.064,08	64,30	
3111	Plaće za redovan rad	161.479,00	147.895,61	91,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad	28.967,00	0,00	0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	41.387,00	1.168,47	2,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	3.902,63	69,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	3.902,63	69,69	
313	Doprinosi na plaće	30.375,00	22.279,94	73,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.375,00	22.279,94	73,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.567,00	23.391,54	54,95	
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.567,00	13.520,92	57,37	
										
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	9.870,62	61,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	27,13	0,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.000,00	27,13	0,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.300,00	13.272,30	38,69	
										
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.300,00	13.272,30	38,69	

3. OBRAŽLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANICJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

3.1. OPĆI DIO

PRIHODI PRORAČUNA

Planirani prihodi proračuna Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije (u daljnjem tekstu: Zavoda) za 2024. godinu iznosili su 7.694.394,00 €, dok su ukupno ostvareni prihodi proračuna za 2024. godinu iznosili 6.815.961,44 € što čini smanjenje ostvarenja prihoda u odnosu na plan za 11,12%. Prihodi proračuna odnose se na prihode poslovanje jer tijekom 2024. godine nisu ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine. 		
U strukturi prihoda poslovanja najznačajniji su prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) te prihodi iz nadležnog proračuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 221.203,98 € što čini izvršenje od 45,13% u odnosu na plan. Spomenuti iznos predstavlja priljev sredstava iz fondova Europske unije na temelju tri podnesena zahtjeva za nadoknadu sredstava za sedam prvostupnika sestrinstva, koji su sudjelovali u projektu Specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., C5.1.R3-I2.

Prihodi od imovine (Skupina 64) u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 2,54 € što je za 97,46% manje od planiranog iznosa za 2024. godinu. Navedeni prihodi odnose se na kamatu koja se ostvaruje temeljem prometa na podračunu Zavoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (Skupina 65) u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 16.134,77 € te su za 43,39% manji od planiranog iznosa za 2024. godinu. Smanjenje se odnosi na ostale nespomenute prihode, koji uključuju sredstva ostvarena od osiguranja, refundacije štete i ukupne štete. Riječ je o povratima osiguravajućeg društva za naknadu štete na vozilima hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza. 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (Skupina 66) u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 51.712,73 € te su ostvareni 54,83% više od planiranih. 

Od ukupno 51.712,73 €:

•	32.897,43 € odnosi se na prihode od medicinskog osiguranja 
•	6.846,36 € odnosi se na prihode od Ministarstva unutarnjih poslova
•	7.595,62 € odnosi se na prihode vezane za privatni sanitetski prijevoz
•	2.654,67 € odnosi se na prihode od fizičkih osoba zbog pružanja medicinske usluge neosiguranim osobama
•	1.718,65 € odnosi se na prihode koji se odnose na edukaciju koju pružaju djelatnici Zavoda glede provedbe tečaja osnovnih mjera održavanja života.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO – a temeljem ugovornih obveza u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 6.526.907,42 € te su manji za 6,66% u odnosu na plan. Od 6.526.907,42 € ukupno 71.723,17 € odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, čije je izvršenje za 2024. godinu manje za 16,31% u odnosu na plan. Razlog znatnog smanjenja spomenutih prihoda leži u promjeni financijskog modela. Naime, od studenog 2023. godine, na temelju Odluke o donošenju Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza („Narodne novine“ broj 134/2023), TIM - ovi 2 (Križevci i Đurđevac) više nisu nadstandardni TIM – ovi Zavoda te se, kao takvi, više ne financiraju iz sredstava Koprivničko – križevačke županije (Izvor 1.1.), već iz izvora HZZO-a (Izvor 4.6.).
Iznos od 723.182,00 € odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda na nabavu nefinancijske imovine što čini izvršenje manje u odnosu na plan za 1,41%. Spomenuti iznos financirani je iz dva izvora; iz sredstava Koprivničko – križevačke županije (Izvor 1.1.) financirana je izgradnja parkirališta i garaže na k.č. br. 1287 k.o. Koprivnica u  iznosu od 30.375,75 €.

Iz decentraliziranih sredstava (Izvor 1.4.) financirane su sljedeće nabave:
•	3 vozila sanitetskog prijevoza u iznosu od 247.500,00 €
•	1 vozilo hitne medicinske službe u iznosu od 188.000,00 €
•	Izgradnja parkirališta i garaže na k.č. br. 1287 k.o. Koprivnica u iznosu od 244.000,00 €
•	Nadogradnja postojeće centrale medicinsko prijavno-dojavne jedinice u iznosu od 13.306,25 €

Iznos od 5.732.002,25 € odnosi se na Prihode od HZZO – a na temelju ugovornih obveza. Od studenog 2023. godine, na temelju Odluke o donošenju Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza („Narodne novine“ broj 134/2023) TIM - ovi 2 (Križevci i Đurđevac) više nisu nadstandardni TIM – ovi Zavoda te se, kao takvi, više ne financiraju iz sredstava Koprivničko – križevačke županije (Izvor 1.1.), već iz izvora HZZO-a (Izvor 4.6.). Na povećanje spomenutih prihoda utjecale su odredbe Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ broj 46/23) jednako kao i odredbe Dodatka III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/2023) temeljem kojih je povećana osnovica za obračun plaće s 902,08 eura na 947,18 eura.  

Struktura prihoda HZZO –a u 2023. i 2024. godini

Tablica prikazuje strukturu prihoda HZZO – a u 2023. i 2024. godini. Glavarina za sanitetski prijevoz u 2024. godine u odnosu na 2023. godinu povećana je za 246.823,08 € što čini povećanje od 23,78%.
Glavarina za hitnu u 2024. godini povećana je za 1.706.640,01 € u odnosu na glavarinu u 2023. godini što čini povećanje od 70,17%. Smanjenje prihoda u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu bilježi se kod prijeđenih kilometara sanitetskog prijevoza u iznosu od 18.906,01‬ € što čini smanjenje od 9,63%. Također, vidljiva je razlika prihoda i kod prijeđenih kilometara vozila hitne medicinske službe u iznosu od 2.662,17 € što čini 3,92%. Iz strukture prihoda vidljivo je povećanje kod lijekova koji se primjenjuju na terenu i u ambulanti, jednako kao i kod lijekova i postupaka koji se primjenjuju u liječenju inozemnih pacijenata kako na terenu tako i u ambulanti hitne medicinske službe.	

RASHODI PRORAČUNA

Izvršeni rashodi proračuna Zavoda za 2024. godinu iznosili su 6.770.668,63 € te su manji za 8,43% od planiranih. Rashodi proračuna sastoje se od rashoda poslovanja koji su ostvareni u 2024. godini u iznosu od 5.995.749,62 € te su manji u odnosu na planirana sredstva za 8,43% te rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji su u 2024. godini ostvareni u iznosu od 774.919,01 € što čini povećanje za 0,61% u odnosu na planirano.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u 2024. godini iznosili su 5.995.749,62 € te su manji u odnosu na planirane ukupne rashode poslovanja za 8,43%. Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na rashode za zaposlene, koji čine u 2024. godini ukupno 85,66% ukupnih rashoda poslovanja. Manji dio rashoda poslovanja, točnije 14,34% odnosi se na materijalne rashode te su u 2024. godini ostvareni u iznosu od 846.025,23 € što je za 16,96% manje u odnosu na planirano.

Rashodi za zaposlene (Skupina 31) u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 5.136.228,22 € te čine 85,66% svih rashoda poslovanja u 2024. godini. Ostvareni su za 6,51% u odnosu na planirano. Na ostvarenje rashoda za zaposlene utjecale odredbe Dodatka III. TKU („Narode novine“ broj 128/2023) kojim je osnovica za obračun plaće uvećana na 947,18 eura, a koji se primjenjuje od listopada 2023. godine te povećanje koeficijenata djelatnicima Zavoda počevši od ožujka 2024. godine sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/2024). Razlog povećanja rashoda za zaposlene odnosi se i na zapošljavanje novih medicinskih sestara odnosno tehničara zaposlenih zbog zamjene 5 djelatnika koji su početkom travnja 2024. godine započeli sa specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine, a u okviru drugog kruga provođenja projekta Specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara odnosno tehničara. U okviru rashoda za zaposlene izvršeni su rashodi za bruto plaće (uključujući plaće za redovan rad, posebne uvjete rada te prekovremeni rad) koji su izvršeni u iznosu od 4.382.053,44 € te ostali rashodi za zaposlene (uključujući regres za godišnji odmor, božićnicu, jubilarne nagrade, otpremnine, dječje darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, pomoći za rođenje djece) u iznosu od 147.348,08 € te doprinosi za plaće (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) koji su u 2024. godini izvršeni u iznosu od 606.826,70 €.

Materijalni rashodi (Skupina 32) u 2024. godini iznosili su 846.025,23 € te su izvršeni za 16,96% manje nego no što su planirani. Unutar navedene skupine nalaze se rashodi za naknade troškova zaposlenima koji su u 2024. godini ostvareni u iznosu od 149.106,59 € što čini 24,57% planiranih rashoda. Sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 29/24), naknada troškova prijevoza usklađuje se s promjenama cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu. Korekcija se provodi na temelju umnoška postotnog povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizela odstupi za više od 10% u odnosu na referentnu vrijednost iz travnja 2022. godine, koja iznosi 1,69 eura. Usklađenje se vrši isključivo ako cijena goriva padne ispod 1,52 eura ili poraste iznad 1,85 eura. Dok se cijena tijekom 2023. godine mijenjala od 0,15 do 0,18 eura po prijeđenom kilometru, tijekom 2024 godine cijena po prijeđenom kilometru je iznosila tijekom razdoblja od 9 mjeseci 0,16 eura dok je u razdoblju od 3 mjeseca u 2024. godini cijena po prijeđenom kilometru iznosila 0,17 eura.  Unutar spomenute skupine rashoda, nalaze se i rashodi koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenika, a navedeni rashodi odnose se na provođenje prvog kruga specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva. Navedeni rashodi podmireni su sredstvima Europske unije, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 18.225,12 € te su za 38,64% manji od planiranih rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika.
Rashodi za materijal i energiju u 2024. godini izvršeni su u iznosu od 365.153,10 € te su izvršeni manje za 25,34% u odnosu na ukupno planirane rashode za materijal i energiju. Rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 197.249,98 € što čini 92,30% ukupno planiranih rashoda za energiju u 2024. godini. Rashodi za sitni inventar i auto gume ostvareni su u ukupnom iznosu od 15.586,64 € što čini izvršenje spomenutih rashoda od 155,87%. Ukupno planirani rashodu za sitni inventar i auto gume za 2024. godini iznosio je 10.000,00 €. Razlog povećanja izvršenja spomenutih rashoda je veća potreba za nabavom auto guma za vozila sanitetskog prijevoza, ali i hitne medicinske službe.
Rashodi za usluge u 2024. godini izvršeni su u iznosu od 280.193,32 € što čini povećanje izvršenja za 2,25% u odnosu na ukupno planirane rashode za usluge.  Rashodi za komunalne usluge izvršeni su u 2024. godini u iznosu od 15.993,86 € što čini 123,03% ukupno planiranih rashoda za komunalne usluge. Povećanje rashoda za komunalne usluge rezultat je povećanja cijena vodovodnih usluga, ali i usluga zbrinjavanja otpada. Rashodi za zakupnine i najamnine u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 24.110,83 € što čini povećanje izvršenje za 12,67% u odnosu na ukupno planirane rashode za zakupnine i najamnine. Razlog  povećanja rashoda je povećanje cijene za licence programa e – hitna i e – sanitet programa koji koriste djelatnici hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza u svakodnevnom radu. Također, valja napomenuti kako se rashodi u iznosu od 8.401,76 eura u 2024. godini odnose na zakup poslovnog prostora od Doma zdravlja za provođenje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza u ispostavi Đurđevac te ispostavi Križevci. 
Rashodi za intelektualne i osobne usluge u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 123.851,00 €, što čini povećanje izvršenje od 179,57% u odnosu na  ukupno planirane rashode za intelektualne i osobne usluge. Razlog ovom značajnom povećanju je potreba za vanjskim suradnicima zbog nedostatka redovno zaposlenih liječnika u TIM – ovima 1 hitne medicinske službe.

Financijski rashodi (Skupina 34) u 2024. godini iznosili su 223,87 € te su izvršeni za 55,23% manje no što su planirani. Navedeni rashodi odnose se na bankarske usluge Zavoda.

Naknade građanima, kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada (Skupina 37) u 2024. godini iznosili su 13.272,30 € te su izvršeni za 61,31% manje nego što su planirani. Navedeni rashodi odnose se na školarine za specijalističko usavršavanje iz hitne medicine, temeljem Ugovora o provedbi teorijskog dijela programa specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva koji je sklopljen između Zavoda i Sveučilišta Sjever.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Zavoda za 2024. godinu iznosili su 774.919,01 € te su veći za 0,61% od planiranih. Rashodi za nefinancijsku imovinu Zavoda sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashoda za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (Skupina 41) u 2024. godini iznosili su 2.550,00 € te bilježe povećanje izvršenja u odnosu na plan za 112,50%. Navedeni rashodi odnose se na adaptaciju kupaonskog prostora kao i instalacija u prostorijama hitne medicinske službe u ispostavi Križevci. 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Skupina 42) u 2024. godini iznosili su 759.062,79 € što čini povećanje izvršenja za 1,63% u odnosu na plan. Rashodi za postrojenje i opremu iznosili su 8.439,77 € što čini smanjenje izvršenja u odnosu na plan za 75,47%. Navedeni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijsku opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.
Rashodi za uredsku opremu i namještaj u 2024. godini iznosili su 4.155,99 € što čini smanjenje izvršenja od 73,01% u odnosu na plan. Razlozi nastanka spomenutih rashoda je nabava:

•	Uredskih stolica te polica i ormara za potrebe arhiviranja u iznosu od 2.202,50 € 
•	Pop up šatora za TIM – ove hitne medicinske službe koja se koristi tijekom medicinskih dežurstava na javnim okupljanjima te u okviru javnih akcija Zavoda u iznosu od 862,50 €
•	Računala za potrebe rada Uprave te monitor za ambulantu u središnjici Koprivnica u iznosu od 891,99‬ €
•	Pisača za potrebe sanitetskog prijevoza u ispostavi Križevci u iznosu od 199,00 €.
Rashodi za komunikacijsku opremu u 2024. godini iznosili su 2.150,10 € te su izvršeni više u odnosu na plan za 115,01%. Razlog povećanja rashoda za komunikacijsku opremu je nabava mobilnih uređaja u iznosu od 258,85 €, nabava AVAYA J139 IP telefona u iznosu od 422,50 € te nabava TETRA mobilne stanice za potrebe medicinsko prijavno-dojavne jedinice u iznosu od 1.468,75 €.
Rashodi za medicinsku i laboratorijsku opremu u 2024. godini iznosili su 622,50 € te su izvršeni manje u odnosu na plan za 96,34%. Tijekom 2024. godine od medicinske opreme nabavljeni je pojas „LifeBand“ za AutoPulse sustav.
Rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u 2024. godini iznosili su 1.511,18 € što čini povećanje od 51,12% u odnosu na plan. Navedeni rashodi odnose se na nabavu klima uređaja u ispostavi Đurđevac te u središnjici Koprivnica.

Rashodi za prijevozna sredstva u 2024. godini iznosili su 436.125,00 € što čini smanjenje izvršenja u odnosu na plan za 0,09%. Razlog nastanka rashoda je nabava 3 vozila za sanitetski prijevoz te jedno vozilo za potrebe hitne medicinske službe. Navedene nabave financirane su iz decentraliziranih sredstava (Izvor financiranja 1.4.).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Skupina 45) u 2024. godini iznosili su 13.306,25 € što čini smanjenje rashoda u odnosu na plan za 39,82%. Navedeni rashodi nastali su zbog nadogradnja postojeće centrale medicinsko prijavno – dojavne jedinice. Također, navedena nadogradnja centrale medicinsko prijavno-dojavne jedinice financirana je iz decentraliziranih sredstva (Izvor financiranja 1.4.).

REZULTAT POSLOVANJA

Na kraju 2024. godine, ukupni prihodi i primici Zavoda iznosili su 6.815.961,44 eura, dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 6.770.668,63 eura. Kao rezultat toga, ostvareni je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 45.292,81. Međutim, s obzirom na preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 373.202,60 eura na kraju 2024. godine utvrđeni je ukupan manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 327.909,79 eura.
Iako je u 2024. godini ostvareni višak prihoda nad izdacima u iznosu od 45.292,81 eura, isti bi bio veći da nisu nastali neplanirani rashodi poput izdvajanja vlastitih sredstava u iznosu od 40.497,99 eura za izgradnju parkirališta i garaže na k.č. br. 1287 k.o. Koprivnica. Na rezultat poslovanja utjecalo je i knjiženje rashoda za plaću za mjesec prosinac, čiji su prihodi zaprimljeni u siječnju 2025. godine. Također, na ukupni rezultat i strukturu prihoda utjecao je i povrat predujma HZZO – u za prvi krug djelatnika koji su sudjelovali u projektu Specijalističkog usavršavanja djelatnika medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (C5.1.R3-I2).
Tendencija Zavoda za 2025. godinu usmjerena je na sanaciju preostalog manjka u iznosu od 327.909,79 eura, čime se nastoji osigurati financijska stabilnost Zavoda.

3.2. POSEBNI DIO

Izvršenje financijskog plana za 2024. godinu iskazano je po programima te aktivnostima odnosno projektima. U financijskom planu za 2024. godinu Zavoda za hitnu medicinu iskazao je sljedeće programe:

1.	Program 1063: Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu

•	K100115 Redovna djelatnost-decentralizirana sredstva 
•	K100118 Opremanje Zavoda za hitnu medicinu
•	A100172 Djelatnost hitne medicinske službe i menadžmenta
•	A100173 Djelatnost sanitetskog prijevoza
•	A100174 Medicinsko osiguranje

2.	Program: Iznad zakonski standard

•	A100096 Pripravnost liječnika i edukacija djelatnika ZZHM KKŽ

Program: Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu

Program Redovne djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu u 2024. godini sastojao se od rashoda poslovanja te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 6.487.007,84 € što čini izvršenje od 92,53% planiranih sredstava za spomenutu djelatnost za 2024. godinu. 

•	K100115 Redovna djelatnost-decentralizirana sredstva 

Za kapitalni projekt K100115 Redovna djelatnost – decentralizirana sredstva u 2024. godini izvršeni su rashodi u iznosu od 692.806,25 € što čini 100,00% planiranih rashoda. U spomenutim rashodima prikazane su provedene nabave:

•	3 vozila sanitetskog prijevoza u iznosu od 247.500,00 €
•	1 vozilo hitne medicinske službe u iznosu od 188.000,00 €
•	izgradnja parkirališta i garaže na k.č. br. 1287 k.o. Koprivnica u iznosu od 244.000,00 €
•	nadogradnja postojeće centrale medicinsko prijavno – dojavne jedinice u iznosu od 13.306,25 €.

•	K100118 Opremanje Zavoda za hitnu medicinu

Za kapitalni projekt Opremanje Zavoda za hitnu medicinu u 2024. godini izvršeni su rashodi u iznosu od 82.112,76 € što čini 46,11% planiranih rashoda za opremanje Zavoda. Kapitalni projekt Opremanje Zavoda za hitnu medicinu sadrži rashode u iznosu od:

•	70.497,99 € odnosi se na izgradnju parkirališta i garaže na k.č. br. 1287 k.o. Koprivnica

•	2.550,00 € za adaptaciju kupaonskog prostora kao i instalacija u prostorijama hitne medicinske službe u ispostavi Križevci 

•	2.202,50 € odnosi se na uredske stolice te police i ormare za potrebe arhiviranja 
•	862,50 € odnosi se na nabavu pop up šatora za TIM – ove hitne medicinske službe koja se koristi tijekom medicinskih dežurstava na javnim okupljanjima te u okviru javnih akcija Zavoda
•	891,99 € odnosi se na nabavu računala za potrebe rada Uprave te monitor za ambulantu u središnjici Koprivnica 
•	199,00 € odnosi se na  nabavu pisača za potrebe sanitetskog prijevoza u ispostavi Križevci 
•	258,85 € odnosi se na nabavu mobilnih uređaja, iznos od 422,50 €  odnosi se na nabavu AVAYA J139 IP telefona te 1.4687,75 € odnosi se na nabavu TETRA mobilne stanice za potrebe medicinsko – prijavno dojavne jedinice
•	622,50 € odnosi se na nabavu medicinske opreme  - pojas „LifeBand“ za AutoPulse sustav 
•	625,00 € odnosi se na nabavu prijevoznih sredstava, odnosno dio sredstava za vozilo hitne medicinske službe 
•	1.511,18 € odnosi se na nabavu klima uređaja u ispostavi Đurđevac i središnjici Koprivnica

•	A100172 Djelatnost hitne medicinske službe i menadžmenta

Ukupno ostvareni rashodi u aktivnosti koja se odnosi na Djelatnost hitne medicinske službe i menadžmenta u 2024. godini iznosili su 4.032.103,72 što čini ukupno 93,41% ukupno planiranih rashoda spomenute aktivnosti. Prema izvoru financiranja 4.6. Prihodi od HZZO – a u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 4.027.619,43 € što čini 93,73% ukupno planiranih rashoda za financiranje aktivnosti iz izvora 4.6. Rashodi za zaposlene iz navedenog izvora financiranja iznosili su 3.533.642,13 € što čini 93,11% izvršenja ukupno planiranih rashoda za zaposlene. Na ostvarenje rashoda za zaposlene utjecale odredbe Dodatka III. TKU („Narode novine“ broj 128/2023) kojim je osnovica za obračun plaće uvećana na 947,18 eura, a koji se primjenjuje od listopada 2023. godine te povećanje koeficijenata djelatnicima Zavoda počevši od ožujka 2024. godine sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/2024). Razlog povećanja rashoda za zaposlene odnosi se i na zapošljavanje novih medicinskih sestara odnosno tehničara zaposlenih zbog zamjene 5 djelatnika koji su početkom travnja 2024. godine započeli sa specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine, a u okviru drugog kruga provođenja projekta Specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara odnosno tehničara. U okviru rashoda za zaposlene izvršeni su rashodi za bruto plaće (uključujući plaće za redovan rad, posebne uvjete rada te prekovremeni rad) te ostali rashodi za zaposlene (uključujući regres za godišnji odmor, božićnicu, jubilarne nagrade, otpremnine, dječje darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, pomoći za rođenje djece) jednako kao i doprinosi za plaće (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje).
Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 493.753,43 € što čini izvršenje od 98,44% ukupno planiranih rashoda. Na izvršenje materijalnih rashoda ponajviše je utjecalo povećanje cijena materijala i usluga za potrebne redovnog poslovanja Zavoda, ali jednako tako i nedostatak stalno zaposlenih liječnika te potreba za vanjskim suradnicima. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 223,87 € što čini izvršenje od 44,77% ukupno planiranih financijskih rashoda. 
Iz izvora financiranja 7.3. Prihodi od naknade štete s naslova osiguranja financirani su materijalni rashodi u iznosu od 4.387,65 € što čini 31,17% ukupno planiranih rashoda za financiranje aktivnosti iz izvora 7.3. Navedeni rashodi odnose se na popravak vozila hitne medicinske službe po prijavljenim štetama osiguravajućem društvo s kojim Zavod ima sklopljeni Ugovor.
Prema izvoru financiranja 6.3. Donacije u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 96,65 € što čini 6,44% ukupno planiranih rashoda za financiranje aktivnosti iz izvora 6.3. 

•	A100173 Djelatnost sanitetskog prijevoza

Ukupno ostvareni rashodi u aktivnosti koja se odnosi na Djelatnost sanitetskog prijevoza u 2024. godini iznosili su 1.645.303,31 € što čini ukupno 98,51% ukupno planiranih rashoda spomenute aktivnosti. Prema izvoru financiranja 4.6. Prihodi od HZZO – a u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 1.635.012,58 € što čini 98,75% ukupno planiranih rashoda za financiranje aktivnosti iz izvora 4.6. Rashodi za zaposlene iz navedenog izvora financiranja iznosili su 1.320.934,47 € što čini 99,71% izvršenja ukupno planiranih rashoda za zaposlene. Razlozi povećanja izvršenja spomenutih rashoda aktivnosti koja se odnosi na Djelatnost sanitetskog prijevoza jesu odredbe Dodatka III. TKU („Narode novine“ broj 128/2023) kojim je osnovica za obračun plaće uvećana na 947,18 eura, a koji se primjenjuje od listopada 2023. godine te povećanje koeficijenata djelatnicima Zavoda počevši od ožujka 2024. godine sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/2024). 
Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 314.078,11 € što čini izvršenje od 94,93% ukupno planiranih rashoda. Na izvršenje materijalnih rashoda ponajviše je utjecalo povećanje cijena materijala i usluga za potrebne redovnog poslovanja sanitetskog prijevoza.
Prema izvoru financiranja 7.3. Prihodi od naknade štete s naslova osiguranja financirani su materijalni rashodi u iznosu od 10.290,73 € što čini 70,97% ukupno planiranih rashoda za financiranje aktivnosti iz izvora 7.3. Navedeni rashodi odnose se na popravak vozila sanitetskog prijevoza po prijavljenim štetama osiguravajućem društvo s kojim Zavod ima sklopljeni Ugovor.

•	A100174 Medicinsko osiguranje

Ukupni rashodi za aktivnost vezanu uz Medicinsko osiguranje u 2024. godini iznosili su 34.681,80 €, što predstavlja 166,74% planiranog iznosa za tu svrhu. Izvršeni rashodi za zaposlene veći su za 66,74% u odnosu na planirane prvenstveno zbog povećanog broja zabavno-sportskih događanja u Koprivničko-križevačkoj županiji tijekom 2024. godine unutar kojih je bilo potrebno osigurati medicinsko osiguranje djelatnika hitne medicinske službe.

Program: Iznad zakonski standard

Program Iznad zakonski standard u 2024. godini izvršeni je u iznosu od 283.660,79€ što čini 64,56% ukupno planiranih rashoda za navedeni Program. Iznad zakonski standard financirani je od strane Koprivničko – križevačke županije (Izvor financiranja 1.1. – prihodi od poreza na redovnu djelatnost) te od strane sredstava Europske unije (Izvor financiranja 5.8. – sredstva EU). Program iznad zakonski standard sastoji se od Aktivnosti koja se odnosi na Pripravnost liječnika i edukacija djelatnika ZZHM KKŽ. Navedena Aktivnost financira se iz već spomenuta dva izvora financiranja (1.1. te 5.8.).

•	A100096 Pripravnost liječnika i edukacija djelatnika ZZHM KKŽ

Ukupno ostvareni rashodi u aktivnosti koja se odnosi na Pripravnost liječnika i edukaciju djelatnika u 2024. godini iznosili su 283.660,79 € što čini ukupno 64,56% ukupno planiranih rashoda spomenute aktivnosti. Rashodi koji se odnose na pripravnost liječnika koja se financira od strane Koprivničko – križevačke županije u 2024. godini iznosili su 71.723,17 te čine 83,69% izvršenja ukupno planiranih rashoda za pripravnost liječnika. Unutar spomenute aktivnosti iz izvora 5.8. Sredstva Europske unije, financira se projekt C5.1. R3-I2: Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine, a koji se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Odlukom o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (KLASA: 131 5 01/22-01/200, URBROJ: 534-03/22-01, od 3. svibnja 2022. godine). U 2024. godini ostvareni su ukupni rashodi po spomenutom izvoru u iznosu od 211.937,62 € što čini 59,92% planiranih rashoda po spomenutom izvoru financiranja. Tijekom 2024. godine iskazani su rashodi za plaće djelatnika, za prvi krug polaznika za vremensko razdoblje od 5 mjeseci, za drugi krug polaznika za vremensko razdoblje od 7 mjeseci te za treći krug polaznika za mjesec dana.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Zavod za hitnu medicinu nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala na dan 31. prosinca 2024. godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo zdravstva dana 18. siječnja 2023. godine objavilo je Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3-I2: Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine, a koji se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Odlukom o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (KLASA: 131 5 01/22-01/200, URBROJ: 534-03/22-01, od 3. svibnja 2022. godine), Zavodu je odobreno ukupno 12 specijalizacija, a tijekom 2024. godine odobreno je još 5, dakle sveukupno 17 specijalizacija kroz 3 kruga specijalističkih usavršavanja, a rok za prijavu je bio 31. prosinca 2024. godine. Tijekom 2024. godine, prvi krug specijalističkog usavršavanja uspješno je završilo 7 prvostupnika te je Zavod realizirao sredstva u iznosu 221.203,98 € kroz uspješno podnesene, odobrene i isplaćene zahtjeve za nadoknadom sredstava.
Ukupno iskazani rashodi za projekt Specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine prikazani su u Programu: Iznad zakonski standard; Aktivnost A100096 Pripravnost liječnika i edukacija djelatnika ZZHM; Izvor financiranja 5.8. Sredstva EU. Isti su u 2024. godini iznosili 211.937,62 €. Tijekom 2024. godine iskazani su rashodi za plaće djelatnika, za prvi krug polaznika za vremensko razdoblje od 5 mjeseci, za drugi krug polaznika za vremensko razdoblje od 7 mjeseci te za treći krug polaznika za mjesec dana.
Ukupno iskazani prihodi za projekt Specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine iskazani su kao pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Za polaznike prvog kruga Specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine dostavljena su 3 Zahtjeva za nadoknadu sredstava pri čemu su za prvi zahtjev dana 11.7.2024. godine doznačena sredstva u iznosu od 149.726,86 €. Po drugom dostavljenom Zahtjevu za nadoknadu sredstava dana 30.7.2024. godine doznačena su sredstva u iznosu od 53.274,32 € te sukladno trećem dostavljenom Zahtjevu za nadoknadu sredstava dana 15.11.2024. godine doznačena su sredstva u iznosu od 18.202,80 €.

Naziv projekta	Zahtjev za nadoknadu sredstava (ZNS)	Iznos uplate	Datum uplate	
C5.1. R3-I2 Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničar
	ZNS 1	149.726,86 €	11.7.2024.	
	ZNS 2	53.274,32 €	30.7.2024.	
	ZNS 3	18.202,80 €	15.11.2024.	
UKUPNO	221.203,98 €		

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje potraživanja na dan 31.12.2024. godine 

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznosila su 543.611,07 €, a sastojala su se od potraživanja od HZZO –a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 516.634,21 € te od ostalih potraživanja u iznosu od 26.976,86 €. Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznosila su 17.612,80 €. Najznačajniji udio potraživanja u skupini ostala potraživanja jesu potraživanja za nenaplaćene račune za pružane usluge zdravstvene zaštite za što se kontinuirano poduzimaju mjere naplate dugovanja slanjem opomena.
Ispravak vrijednosti potraživanja proknjiženi je po stopi od 50% za potraživanja s čijom se naplatom kasni između 1 – 3 godine dok je po stopi od 100% proknjižen ispravak vrijednosti potraživanja za potraživanja s čijom se naplatom kasni više od 3 godine. 

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine 

Ukupne obveze na dan 31.12.2024. godine iznosile su 345.958,17 €. Ukupno dospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2024. godine iznosile su 2.597,97 € pri čemu se 437,50 € odnosi na obveze za ostale materijale i reprodukcijski materijal dok se preostali iznos od 1.618,23 € odnosi na obveze za proizvodne i neproizvodne usluge.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2024. godine

Tablica prikazuje potencijalne obveze Zavoda na temelju sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2024. godine. U tim postupcima Zavod ima status tuženika, a spor je pokrenut na zahtjev tužitelja za povratak na radno mjesto nakon izvanrednog otkaza te isplatu zaostalih plaća. Procijenjeni financijski učinak ovog spora u 2024. godini iznosi 15.879,92 €, dok se očekivani odljev sredstava predviđa u proračunskoj godini 2025.

Redni broj	Stranka	Iznos financijskog učinka	Broj spisa i nadležnost suda	Status Zavoda u sudskom postupku	Opis spora	Procijenjeno vrijeme odljeva sredstava	

1.	Fizičke osobe (tužitelji) –
potraživanja iz radnog
odnosa	
15.879,92 eura	
PR-6/2024-4	
tuženik	
Povratak na posao nakon izvanrednog otkaza i isplata zaostalih plaća	

2025. godina	

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanja po protestnim jamstvima

Zavod za hitnu medicinu na dan 31.12.2024. godinu nema dana jamstva niti je izvršio plaćanja po protestnim jamstvima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije za 2024. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije (https://www.hitna-kckz.hr/).

KLASA: 400-01/25-01/03
URBOJ: 2137-89-25-01
U Koprivnici, 27. ožujka 2025. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Ana-Marija Mađerić, mag.oec.
_________________________